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旅游动态

关于开展2016年度省旅游发展专项资金绩效评价工作的公示

来源: 作者: 发布时间:2017年08月24日 点击数:128 字体:

 洪江区关于市级生态文化产业引导

专项资金绩效评价报告

 

为加强生态文化旅游产业发展引导专项资金的使用管理,提高旅游产业发展引导专项资金的使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和怀化市财政局下发的《关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求,实施了绩效评价,现将评价报告汇报如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

2016年怀化市市级生态文化旅游产业发展引导专项资金(以下简称专项资金)根据2015年度市旅游产业发展目标管理考核结果、各县市区落实全市生态文化旅游产业发展大会精神和全市生态文化旅游产业“1354”工程任务的情况,市财政下达全市生态文化旅游产业发展引导奖励资金400万元。

(二)项目绩效目标

2016年接待游客356万人次,同比增长19.66%,旅游收入11.61亿元,同比增长19.87%,对GDP的贡献率达14%左右。

二、项目资金使用情况

(一)项目资金到位情况

截至2017年6月,市财政部门拨付专项资金400万元已全部到位,目前专项资金已全部使用完毕。

(二)项目资金使用情况

专项资金主要用于总体规划、城市亮化、宣传营销、基础设施建设、乡村旅游等方面。

(三)项目组织管理和项目实施情况

一是编制旅游规划。9.1万元用于均冲村旅游及美丽乡村规划编制经费。二是全面营销宣传。用于春节亮化工程24.8万元、洪江古商城樱花浪漫季55万元、洪江宾馆夜景亮化7.58万元;9万元用于怀化高铁南站LED电子显示屏上发布宣传广告;5万元用于今日头条APP对2016年国庆黄金周的宣传推介。三是进一步完善基础设施建设。用于实施嵩云山华严阁供水工程48.734万元。四是按《洪江区加快旅游产业发展的暂行规定》兑现文化旅游产业发展奖励200万元;奖励洪江旅游产业发展61.4124万元。

三、项目绩效情况及评价结论

1、经济效益:项目进一步推动了我区旅游的发展,促进我区旅游产业结构优化升级,为社会创造更多就业机会。经测算,预计到2020年,我区旅游人次可达100万人次以上,旅游总收入达3000万元以上。

2、扶贫效益:通过乡村旅游产业扶贫提高农村发展水平,增加农民收入,对缩小城乡发展差距,促进社会和谐稳定具有积极意义。项目的实施,在取得明显经济效益的同时,也将创造显著的社会效益。

3、宣传效益。通过“洪江古商城春节民俗游”暨新春十大文化活动、“樱花浪漫季”等旅游宣传活动有效地推广了我区旅游品牌与旅游产品,打响了知名度,未来可吸引更多游客慕名而来。通过“今日头条”AAP向全省及全国重点城市大范围地宣传了洪江的旅游线路,宣传重点突出,取得了巨大的宣传效益。

4、评价结论。经评价,该项目总得分96分,总体绩效评价结果为“优”,评分情况详见附件3。

四、存在的问题、改进措施和建议

资金总量过少,与我区目前旅游发展的现状来看需求差距较大,建议增加相应扶植资金。

附件3

财政专项资金绩效评价共性指标表

 

 

 

一级

二级

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

项目立项

项目立项规范性

6

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

6

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

4

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

4

依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

4

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务教或计划数相对应;

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

资金到位率

3

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

3

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率

3

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

3

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

业务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

5

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

 

过程

业务管理

项目质量可控性

5

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

5

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

5

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

5

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

产出

项目产出

实际完成率

5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

5

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%。

5

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。

4

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。

4

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

项目效益

经济效益

6

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

24

社会效益

6

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

6

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

6

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

6

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

注:单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。

 

附件 1                  
市级专项资金绩效目标表
单位代码 单位名称 项目支出
(专项)名称
资金金额
(万元)
项目支出(专项)
管理办法
立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施
进度计划
实施保障措施
  洪江区 奖励资金 200 资金专款专用 烟雨洪江 
基础设施
2019游客达到700万人次,旅游总收入达到30亿。 游客达到500万
人次
100% 全额投入
  洪江区
有关单位
奖励资金 61.4124
(实付51.4124)
资金专款专用 奖励考核办法 2019年乡村旅游游客达到100万人次,旅游总收入达到500万。 游客达到50万
人次
83.70% 财政资金
保障
  洪江区 2017年樱花浪漫季活动 55 资金专款专用 2017年樱花浪漫季活动实施方案 宣传洪江旅游,增强知名度。 营销宣传 100% 全额投入
  洪江区 嵩云山华严阁供水工程 48.734 资金专款专用 嵩云山华严阁供水工程资金的请示 佛教旅游 营销宣传 100% 全额投入
  洪江区 春节亮化 24.8 资金专款专用 主干道行到树亮化工程方案 美化市容市貌 营销宣传 100% 全额投入
  洪江区 均冲村旅游及美丽乡村规划编制
经费
9.1 资金专款专用 均冲村旅游及美丽乡村规划编制经费的请示 2019年乡村旅游游客达到100万人次,旅游总收入达到500万。 游客达到50万
人次
100% 全额投入
  洪江区 怀化高铁南站LED电子显示屏广告发布资金 9
(实付4.5)
资金专款专用 怀化高铁南站LED电子显示屏广告发布资金的报告 提示我区旅游景点的知名度和品牌形象。 营销宣传 50% 全额投入
  洪江区 今日头条 5 资金专款专用 今日头条合同 宣传洪江旅游,增强知名度。 宣传营销 100% 全额投入
  洪江区 洪江宾馆
亮化
7.58 资金专款专用 洪江宾馆亮化工程方案 美化市容市貌 宣传营销 100% 全额投入